Развитие, получение господдержки КФХ
В Липецкой области утверждена государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области". По подпрограмме: «Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области» предусмотрены гранты для начинающих фермеров, гранты на развитие семейных животноводческих ферм. По подпрограмме «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» предусмотрен грант «Агростартап». Эти программы позволяют начать свое дело с нуля, воспользовавшись средствами гранта, а также развивать уже существующую семейную животноводческую ферму. Средства предоставляются на безвозмездной основе с выполнением определенных условий, основные из которых:
- создание новых рабочих мест;
- работать и предоставлять отчетность не менее 5 лет.
Сумма гранта зависит от необходимых затрат и составляет: до 3 млн. рублей – для начинающих фермеров,до 4 млн. рублей – для фермеров-членов кооператива, которые планируют часть средств направить в неделимый фонд кооператива. Также сумма гранта может быть потрачена на приобретение земли, разработку проектной документации, строительство и ремонт сельскохозяйственных помещений, подведения к ним коммуникаций, покупку посадочного материала, животных, птицы, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции.Для семейных животноводческих ферм (с 2020 года семейных ферм не только в области животноводства, но и в области растениеводства (овощеводства)), которые существуют более 2-х лет, предусмотрен грант на развитие – его сумма может составлять уже до 30 млн. рублей.
Существуют и другие виды господдержки, подробнее о которых можно узнать в ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Московская 83, каб. 605, тел. +7 (4742) 307-303.
Для успешного развития и получения господдержки необходимо составить бизнес-план и придерживаться его в дальнейшей работе.
БИЗНЕС-ПЛАН
I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
1.1. Название проекта: Выращивание земляники садовой (клубники) в открытом грунте
1.2. Инициатор проекта: ИП глава КФХ
_____________________________________________________________________________тел:______________________________
(возраст, образование, стаж, место жительства)
1.3. Суть проекта:
- цель проекта – получение прибыли от разведения земляники садовой
- (клубники);
- тип проекта – использование современных технологий, высокоурожайных сортов земляники садовой (клубники);
- способ достижения цели: приобретение автомобиля с изотермической будкой для перевозки ягод клубники, минитрактора (в перспективе необходимое прицепное и навесное оборудование) для механизации процесса обработки ягодных насаждений, в результате выполнения запланированных мероприятий увеличение объемов производства ягод клубники, повышения цены реализации за счет сохранности во время транспортировки, снижение себестоимости продукции.
- Сроки реализации –2022 г. - 2026 г.
1.4. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
- Общая стоимость проекта 2600 тыс.руб.
- Источник финансирования – заемные и собственные средства, государственная поддержка.
- Схема финансирования – поступление денежных средств по этапам финансирования, реализации проекта.
1.5. Средства государственной поддержки в виде гранта – 2340 тыс. рублей
1.6. Оценка экономической эффективности:
- Срок окупаемости проекта – 36 мес.;
- Рентабельность – 192%
1.7. Опыт работы в данной сфере бизнеса:
Х |
есть |
|
только теоретические знания |
|
нет |
1.8. Характер проекта:
|
создание нового производства |
|
техническое перевооружение |
Х |
расширение действующего производства |
|
другое |
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ
Организационно-правовая форма - Крестьянское (фермерское) хозяйство
Полное и сокращенное наименование предприятия: Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП
Форма собственности: частная
Юридический адрес:Липецкая область
ИНН Основной государственный регистрационный №
Планируется создание 1-го постоянного рабочего места
ОКВЭД 01.24
Основной вид деятельности: 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур
Текущая деятельность -
Уставной капитал нет
Стоимость основных и оборотных средств нет
Величина долговых обязательств предприятия нет
в т.ч. долгосрочные (на срок более года) нет
Система налогообложения: Единый сельскохозяйственный налог( ЕСХН)
В настоящее время в пользовании находится земельный участок для ведения ЛПХ площадью 0,2 из которых посажена садовая земляника (клубника). В перспективе планируется увеличение площади, занятой данной культурой до 1,2 га.
II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)
3.1. Наименование продукции (услуги): Земляника садовая (клубника) (ягоды), в перспективе-саженцы 3.2.Основные характеристики продукции (услуг):
|
|||||||||
3.3. Масштабы и направления использования: |
|
||||||||
Х |
город, район |
Х |
регион |
|
Россия |
|
СНГ |
|
|
|
экспорт в другие страны |
|
импортозамещение |
|
|||||
3.4. В какой сфере можно использовать продукт: |
|||||||||
Нет ограничений в приготовлении и хранении ягод. Из цельных плодов готовят варенья, перетертые идут на джемы. Ягоды хранят свежими в морозилках сухой заморозки. Сушеную ягоду добавляют в чай или компоты зимой. Мякоть земляники садовой (клубники) обладает повышенной желирующей способностью. |
|||||||||
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг:
В настоящее время садовая земляника (клубника) местного производства пользуется большим спросом у местного населения, так как на рынки завозится в основном из других регионов, теряя при этом в качестве. Ягоды, выращенные в хозяйстве, реализуются на рынках Липецкой области. Выращиваемый сорт характеризуется хорошими внешними и вкусовыми качествами, кроме того более устойчивы к транспортировке.
Таким образом, после приобретения автомобиля с изотермической будкой появится возможность перевозить клубнику для продажи на более дальние расстояния, с целью реализации её по более выгодной цене. Кроме того, появится возможность развозить продукцию под заказы.
4.2. Планируется использовать каналы распространения:
|
оптовые компании/дилеры |
|
розничные продавцы |
Х |
прямые продажи |
|
другое |
Информация о потенциальных потребителях (физические и юридические лица):_Население района, области и в перспективе, других регионов. Участие в организованных ярмарках на территории районов области
и в перспективе, других регионов. Участие в организованных ярмарках на территории районов области
4.3. Обеспеченность сбыта продукции, услуг: Таблица 1
№ |
Наименование контрагента |
Предмет договора |
Срок действия договора |
|
Рынки Липецкой области |
Ягоды клубники |
По потребности |
|
|
|
|
- Обеспеченность проекта оборотными средствами:
Таблица 2
№ п/п |
Поставщик |
Вид оборотных средств |
Срок действия договора |
|
АЗС |
ГСМ |
По потребности |
|
Специализированные магазины |
Удобрения и СЗР |
По потребности |
|
|
|
|
4.5. Конкуренция:
Основные конкуренты (название/регион):
1. ЛПХ района (малые объемы) |
2. |
3. |
Перечислите основные конкурентные преимущества Вашей продукции (услуг) от аналогичной продукции (услуг) конкурентов
- Привлекательный внешний вид;
- Хорошее качество;
- Неиспользование химикатов и пестицидов;
- Быстрые поставки;
- Возможность заказа небольшой партии;
- Низкая стоимость и др.
III. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН
5. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА
5.1. Реализованные стадии проекта:
|
только идея проекта |
|
научно-техническая документация |
|
опытный образец |
|
проектно-сметная документация |
|
подготовлено производство |
Х |
ведется производство |
5.2.Обеспеченность ресурсами:
|
сельскохозяйственные животные; |
|
сельхозтехника; |
|
производственные площади; |
|
транспорт; |
Х |
земельные ресурсы; |
Х |
трудовые ресурсы; |
|
оборудование; |
Х |
денежные средства. |
6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
6.1. Оборудование и техника какого рода требуется и что имеется в наличии?
Таблица 3
№ п/п |
Наименование оборудования |
Затраты (тыс.руб.) |
Имеется в наличии |
Необходимо приобрести |
1 |
Автомобиль с изотермической будкой |
1800 |
|
Х |
2 |
Мини -трактор |
800 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
2600 |
|
|
6.2. Какие помещения необходимы (площадь, основные характеристики)
6.3.Трудовые ресурсы:
Таблица 4
Должность |
Дата создания рабочего места |
Численность |
Заработная плата |
рабочий |
2022 |
1 |
12000 |
Итого |
|
1 |
12000 |
|
|
|
|
Годовые отчисления от ФОТ по хозяйству в целом (тыс. руб.)
30,2% |
44,0 |
6.4.Финансовое обеспечение проекта:
Средства гранта |
2340 |
тыс. руб. |
Субсидии |
|
тыс. руб. |
Собственные средства |
260 |
тыс. руб. |
в том числе: |
|
тыс. руб. |
Займы |
|
тыс. руб. |
Кредиты |
|
тыс. руб. |
Лизинг |
|
тыс. руб. |
Прочие средства |
|
тыс. руб. |
Всего |
2600 |
тыс. руб. |
6.5.Показатели проекта:
Таблица 5
Инвестиции по проекту, тыс. рублей
№ |
Статьи затрат |
Всего |
В том числе по периодам реализации проекта |
||||
2022год |
2023год |
2024од |
2025год |
2026год |
|||
1 |
Капитальные вложения по проекту, всего: |
2600 |
2600 |
200 |
200 |
250 |
300 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
200 |
200 |
250 |
300 |
|
техника |
2600 |
2600 |
|
|
|
|
|
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
2 |
Приобретение оборотных средств |
1189 |
93 |
181 |
282 |
298 |
335 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
семена |
|
|
|
|
|
|
|
удобрения |
85 |
20 |
10 |
15 |
20 |
20 |
|
Корма |
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
150 |
10 |
30 |
50 |
30 |
30 |
|
СЗР и удобрения |
210 |
15 |
35 |
50 |
50 |
60 |
|
Прочие затраты (тара, солома, услуги) |
744 |
48 |
106 |
167 |
198 |
225 |
3 |
Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации (прицепное и навесное оборудование, необходимое для обработки ягодников) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3789 |
2693 |
381 |
482 |
548 |
635 |
Таблица 6
Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат на мероприятия по реализации проекта)
№ |
Наименование мероприятия |
Стоимость (тыс. руб.) |
Сроки проведения |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|||
1 |
Автомобиль с изотермической будкой |
1800 |
2022 |
2022 |
2 |
Мини -трактор |
800 |
2022 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
2600 |
|
|
Таблица 7
План производства и реализации продукции (услуг)
Выручка от реализации продукции растениеводства в прогнозный период
Продукция |
Посевная площадь, га |
Урожай- ность, ц/га |
Валовый сбор, тн |
Цена, руб/кг |
Выручка, тыс. руб |
2022 год |
|||||
Клубника (1 год) |
0,20 |
60 |
1,2 |
220 |
264 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
0,20 |
|
|
|
264 |
Посадка (осенняя)0,5га |
|||||
2023 год |
|||||
Клубника (2 год) |
0,20 |
90 |
1,8 |
220 |
396 |
Клубника (1 год) |
0,5 |
60 |
3 |
220 |
660 |
Всего |
0,7 |
|
|
|
1056 |
Посадка 0,5 га |
|||||
2024 год |
|||||
Клубника (2 год и старше) |
0,70 |
90 |
6,3 |
220 |
1386 |
Клубника (1 год) |
0,5 |
60 |
3 |
220 |
660 |
Всего |
1,2 |
|
|
|
2046 |
2025 год |
|||||
Клубника (2 год и старше) |
1,2 |
90 |
10,8 |
220 |
2376 |
Всего |
1,2 |
|
|
|
2376 |
|
|
|
|
|
|
2026год |
|||||
|
|
|
|
|
|
Клубника (2 год и старше) |
1,2 |
100 |
12,0 |
220 |
2640 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
1,2 |
|
|
|
2640 |
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
7.1. Социально-экономический эффект реализации проекта:
Х |
обеспечение занятости; |
Х |
насыщение рынка товарами и услугами; |
Х |
замещение импорта; |
|
развитие экспортного потенциала; |
|
развитие новых продуктовых рынков; |
|
ресурсосбережение; |
|
развитие смежных секторов экономики; |
Х |
повышение уровня жизни населения |
7.2.Экономическая эффективность проекта:
Таблица 8
Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой деятельности на период реализации проекта, тыс. рублей
Период ( год) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026год |
ИТОГО |
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
1.Выручка от продажи товаров, работ, услуг |
264 |
1056 |
2046 |
2376 |
2640 |
8382 |
2.Собственные средства |
260 |
|
|
|
|
260 |
3.Кредиты, займы, лизинг |
|
|
|
|
|
0 |
4. Средства гранта |
2340 |
|
|
|
|
2340 |
5.Средства из других источников |
|
|
|
|
|
0 |
ВСЕГО ПРИХОД (А) |
2864 |
1056 |
2046 |
2376 |
2640 |
10982 |
РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ |
|
|
|
|
|
|
1.Капиталовложения (оборудование, сельхозтехника, животные, транспортные средства, земля и т.д.) |
2600 |
200 |
200 |
250 |
300 |
3350 |
2.Сырье и материалы |
93 |
181 |
282 |
298 |
335 |
1189 |
3.Заработная плата, включая все налоги и страховые выплаты |
16 |
188 |
188 |
188 |
188 |
768 |
4.Страховые обязательства |
|
|
|
|
|
|
5.Аренда |
|
|
|
|
|
|
6.Амортизация |
|
|
|
|
|
|
7.Возврат кредита, займа, лизинга |
|
|
|
|
|
|
8.Проценты по кредиту, займу, лизингу |
|
|
|
|
|
|
9.Прочие расходы (Реализационные расходы) |
5 |
5 |
15 |
75 |
125 |
225 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (Б) |
2714 |
574 |
685 |
811 |
948 |
5732 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
1.Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б) |
150 |
482 |
1361 |
1565 |
1692 |
5250 |
2.Налоги (С)(указать систему налогообложения) |
9 |
29 |
82 |
94 |
102 |
316 |
3.Чистая прибыль (Д = В - С) |
141 |
453 |
1279 |
1471 |
1590 |
4934 |
4.Прибыль/убытки, перенесенные из предыдущего периода |
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
141 |
594 |
1873 |
3344 |
4934 |
|
Таблица 9
Экономический эффект от реализации проекта
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
|
Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб. |
264 |
1056 |
2046 |
2376 |
2640 |
8382 |
|
Средняя заработная плата 1 рабочего в год, тыс. руб. |
12 |
144 |
144 |
144 |
144 |
|
|
Количество работающих, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сумма отчислений отФОТ в Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб. |
4 |
44 |
44 |
44 |
44 |
180 |
|
Налоги, тыс. руб. |
9 |
29 |
82 |
94 |
102 |
316 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
141 |
453 |
1279 |
1471 |
1590 |
4934 |
Таблица 10
Показатели экономической эффективности
Показатели |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
Рентабельность проекта, % |
106 |
184 |
298 |
293 |
278 |
192 |
Срок окупаемости проекта, мес. |
36 |